株洲市文化市场综合执法局

2019年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

　　1.部门职能职责

　　2.机构设置

　　3.部门收支概况

　　（1）收入预算

　　（2）支出预算

　　（3）机关运行经费安排情况

　　（4) 政府采购预算

　　（5) 国有资产占有情况说明

　　（6）预算绩效目标说明

　　（7）“三公”等经费预算说明

　　（8）其他事项

　　4.名词解释

　　5.部门预算公开表格目录

　　6.公开表格附件

　　一、 部门职能职责

　　根据株编办【2017】168号文件规定，本部门主要职责是：

　　（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、体育、新闻出版、版权、广播影视等方面的法律法规和方针政策；拟定全市文化、体育、新闻出版、版权、广播影视行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

　　（二）依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出、艺术品经营及进出口等活动中违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

　　（三）依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为；查处电影放映单位的违法行为；查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为；查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

　　（四）依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处非法出版物单位和个的违法出版活动；查处著作权侵权行为。

　　（五）依法查处网络电影、网络视听、网络出版、网络表演等网络文化的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

　　（六）依法查处体育行业的经营活动、体育赛事、体育设施、体育彩票销售、高危险性体育项目运营、体育类企业的违法违规行为。

　　（七）组织全市文化市场综合执法队伍的业务培训；负责“扫黄打非”的相关执法工作。

　　（八）承办市文体广电新闻出版局交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　 我单位共有内设科室9个，分别为：办公室、案件审查监督科（举报投诉中心）、案件处罚科、执法一科（网吧执法大队）、执法二科（文化娱乐执法大队）、执法三科（新闻出版版权执法大队）、执法四科（广播影视执法大队）、执法五科（网络执法大队）、执法六科（体育执法大队）。因2017年机构改革后，我单位已从独立的正处级单位调整为株洲市文化体育广播电视新闻出版局所属的副处级二级单位。在2018年政府机构改革中，株洲市文化体育广播电视新闻出版局新组建为株洲市文化旅游广电体育局，故我单位2019部门预算公开信息在主管部门株洲市文化旅游广电体育局的门户网站上进行公开。由于我单位新的三定方案尚未批复，批复后，职能职责和机构设置以新的三定方案为准。

　　三、 部门收支概况

　　2019年部门预算编报范围包括局机关。收入包括公共预算收入，无政府性基金收入，无事业单位经营服务等收入；支出包括保障局机关基本运行的经费，无专项经费。

　　本部门无下属预算单位。

　　（一）收入预算：2019年年初预算数935.86万元，其中，一般公共预算拨款935.86万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)。

　　（二）支出预算：2019年年初预算数935.86万元，其中，文化旅游体育与传媒支出723.62万元，社会保障和就业支出90.52万元，卫生健康支出70.72万元，住房保障支出51万元。

　　具体安排如下：

　　1.基本支出：2019年年初预算数为935.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

　　2.项目支出：2019年年初预算数无项目支出。

　　预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为935.86万元，比上年减少37.45万元，主要原因是因人员减少，造成人员经费和运转经费减少37.45万元。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排283.06万元，比上年度预算减少5万元，减少的主要原因是：2019年年初预算在职实有人数减少2人，提前离岗人员退休1人，造成运行经费减少5万元。

　　（四)政府采购预算：2019年年初预算数为74.98万元。包含：车辆加油10万元、车辆维修和保养7.5万元、机动车保险服务2.5万元、办公设备购置14.5万元、应用软件及电脑耗材10.48万元、其他教育服务及会议15万元、其他印刷品5万元等。

　　（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房1260 平方米；车辆 5 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值200万以上大型设备 0 套。2019年部门预算安排购置车辆0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0 套。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为  935.86万元，其中，基本支出935.86万元，项目支出 0万元（具体绩效目标详见附表）。 我部门2019年年初预算中未安排重点项目预算经费。

　　（七）“三公”等经费预算：

　　2019年“三公”经费预算数26万元，其中：公务接待费6万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。会议费5万元;培训费10万元。

　　“三公”经费预算数增减变动说明:2019年“三公”经费预算数26万元，较上年预算安排数32万元减少6万元，下降18.75%。其中：2019年公务接待费预算数6万元较上年预算安排数8万元减少2万元，下降25%；2019年公务用车购置及运行费预算数20万元较上年预算安排数24万元减少4万元，下降16.67%（其中：2019年公务用车购置费0万元，较上年预算无增减变动；2019年公务用车运行费预算数20万元较上年预算安排数24万元减少4万元，下降16.67%）；因公出国（境）费0万元，较上年预算无增减变动。“三公”经费预算数减少的原因是我局将继续认真贯彻落实中央八项规定精神实施办法和《株洲市党政机关公务接待实施细则》，严格控制公务接待范围和接待标准；加强对单位公务用车的日常管理，提高行政执法效能，严格控制“三公”经费的支出。

　　（八）其他事项。本部门2019年预算未安排政府性基金收支预算、无纳入专户管理的非税收入拨款、无项目支出预算。故本单位2019年部门预算公开表格中的政府性基金拨款部门支出总表（分类）、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表（分类）、项目支出预算明细表、市级专项资金预算绩效目标汇总表、市级专项资金支出方向绩效目标表均为空白表格。

　　名词解释：

　　1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

　　2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

　　3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

　　4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　部门预算公开表格目录

　　表一：部门收支总表

　　表二：部门收入总表

　　表三：部门支出总表

　　表四：部门支出总表（分类）

　　表五：基本-工资福利

　　表六：基本-一般商品服务

　　表七：基本-个人和家庭
        表八：财政拨款收支总表

　　表九：一般预算支出表

　　表十：一般-工资福利

　　表十一：一般-一般商品服务

　　表十二：一般-个人和家庭

　　表十三：政府性基金

　　表十四：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

　　表十五：项目支出预算明细表

　　表十六：“三公”经费预算表

　　表十七：绩效目标申报表

　　表十八：专项绩效目标表

　　表十九：专项资金汇总及绩效目标申报表